PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DAS ESCOLAS MUNICIAPIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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451,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DAS ESCOLAS MUNICIAPIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
451,70
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/133;
451,70
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
451,70
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
