Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA LINHA BARRO PRETO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA LINHA BARRO PRETO DO MUNICÍPIO. |
1.186,00 |
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| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/244048; |
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1.186,00 |
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| 12/01/2024 |
Estorno Empenhado à maior desconto. |
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-14,23 |
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| 12/01/2024 |
Estorno Empenhado à maior desconto. |
-14,23 |
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| 16/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2024
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 |
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1.171,77 |
| TOTAL |
1.171,77 |
1.171,77 |
1.171,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
