PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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134,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
134,04
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/132;
134,04
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
134,04
TOTAL
134,04
134,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
