PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE NA PEDREIRA LOC.LINHA BRIZOLLA E NA RUA 15 DE NOV. PARA FINALIZAR PREPARAÇÕES P/ FEIRA MUNICIPAL. CFM LICI. N°08/2023, PROC. 54/2023
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1.629,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE NA PEDREIRA LOC.LINHA BRIZOLLA E NA RUA 15 DE NOV. PARA FINALIZAR PREPARAÇÕES P/ FEIRA MUNICIPAL. CFM LICI. N°08/2023, PROC. 54/2023
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04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/137;
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10/06/2024
Pagamento de Empenho 2801/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
1.629,94
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
