PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM DO MUNICÍPIO, CFM LICITAÇÃO N° 08/2023 E PROCESSO N° 54/2023.
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158,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ADM DO MUNICÍPIO, CFM LICITAÇÃO N° 08/2023 E PROCESSO N° 54/2023.
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04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/135;
158,98
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2802/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,98
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
