PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.008,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MAN. DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CMF AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.008,22
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/138;
1.008,22
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2024
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
1.008,22
TOTAL
1.008,22
1.008,22
1.008,22
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
