MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQYISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRABALHADORES DA SECR. DE OBRAS QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A FEIRA MUNICIPAL.
0,00
483,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQYISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TRABALHADORES DA SECR. DE OBRAS QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE NA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A FEIRA MUNICIPAL.
483,61
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1920;
483,61
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2804/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
483,61
TOTAL
483,61
483,61
483,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
