Nome do Credor: SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2817
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL INTERF. E 01 UN DE LUVA LATEX, PARA MAN DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.026,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL INTERF. E 01 UN DE LUVA LATEX, PARA MAN DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.026,30
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9060; 1/33742;
1.026,30
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2024
SUBLIME COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 5010
1.026,30
TOTAL
1.026,30
1.026,30
1.026,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
