MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO JOGO DE ESTREIA DA EQUIPE DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES NA COPA ANZOP.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO NO JOGO DE ESTREIA DA EQUIPE DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES NA COPA ANZOP.
750,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55018793;
750,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
