MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO SPOTS NO PROGRAMA FATO PÚBLICO REFERENTE A HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. 30 INSERÇÃO RODADAS FATO PÚBLICO. REF MÊS DE MAIO DE 2024.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO SPOTS NO PROGRAMA FATO PÚBLICO REFERENTE A HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. 30 INSERÇÃO RODADAS FATO PÚBLICO. REF MÊS DE MAIO DE 2024.
750,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55018904;
750,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2821/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
