Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2827	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	26 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS NOVOS 900X20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUC. MUNICIPAL. CFM DIPENSA N° 26/2024 E PROC. N° 28/2024	0,00	6.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE PNEUS NOVOS 900X20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUC. MUNICIPAL. CFM DIPENSA N° 26/2024 E PROC. N° 28/2024	6.480,00
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6561;		6.480,00
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2024 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90			6.480,00
TOTAL		6.480,00	6.480,00	6.480,00
SALDO A PAGAR				0,00