PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 UN DE RECAPAGENS 275X80X22,5 BORRACHUDO NOS PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 E 02 UN DE RECAPAGENS 275X80X22,5 BORRACHUDO NOS PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IVL8G38 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
7.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 UN DE RECAPAGENS 275X80X22,5 BORRACHUDO NOS PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IVS4266 E 02 UN DE RECAPAGENS 275X80X22,5 BORRACHUDO NOS PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IVL8G38 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
7.250,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2449;
7.250,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.250,00
TOTAL
7.250,00
7.250,00
7.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.