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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2831	Data de lançamento:	04/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	BATERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BATERIA PARA MAN. DAS ATIV. DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZZ6B20 DIRETAMENTE COM A CONCESSIONÁRIA.	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BATERIA PARA MAN. DAS ATIV. DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZZ6B20 DIRETAMENTE COM A CONCESSIONÁRIA.	1.250,00
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 3/41050;		1.250,00
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2024 APOMEDIL SA VEICULOS - 4777			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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