Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2834
Data de lançamento:
04/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN. (DEMONTADO EIXO DIANTEIRO; TROCADO ENGRENAGEM DO CUBO; TROCADO SEMI EIXO CURTO; TROCADO RETENTOR DO CUBO) DA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SEC DE OBRS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MAN. (DEMONTADO EIXO DIANTEIRO; TROCADO ENGRENAGEM DO CUBO; TROCADO SEMI EIXO CURTO; TROCADO RETENTOR DO CUBO) DA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SEC DE OBRS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.790,00
04/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5429;
1.790,00
10/06/2024
Pagamento de Empenho 2834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.790,00
TOTAL
1.790,00
1.790,00
1.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
