Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FERIAS 06 2024 |
4.156,79 |
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04/06/2024 |
pelo pagamento ferias concedidas a servidores no mês junho/2024 |
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4.156,79 |
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04/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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8,42 |
04/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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34,71 |
04/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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256,69 |
04/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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266,93 |
04/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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478,72 |
10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.111,32 |
TOTAL |
4.156,79 |
4.156,79 |
4.156,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |