| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. | 0,00 | 412,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023, PROCESSO 25/2023. | 412,76 | ||
| 04/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1538; | 412,76 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 2862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 412,76 | ||
| TOTAL | 412,76 | 412,76 | 412,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
