Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2864 |
Data de lançamento: |
04/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500 |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. |
0,00 |
1.123,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023. |
1.123,62 |
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04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1528; |
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1.123,62 |
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12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2864/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.123,62 |
TOTAL |
1.123,62 |
1.123,62 |
1.123,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.