Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
2877
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER.
ESSE EMPENHO ORA EMPENHADO FOI ES-
TORNADO EMPENHO 906, DEVIDO CORRREÇÃO CONTABIL.
0,00
198,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER.
ESSE EMPENHO ORA EMPENHADO FOI ES-
TORNADO EMPENHO 906, DEVIDO CORRREÇÃO CONTABIL.
198,45
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER.
ESSE EMPENHO ORA EMPENHADO FOI ES-
TORNADO EMPENHO 906, DEVIDO CORRREÇÃO CONTABIL.
198,45
11/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2024
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957
198,45
TOTAL
198,45
198,45
198,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
