3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS (205/60/16) E 2 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO T-CROSS PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.
0,00
1.340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEUS (205/60/16) E 2 UN DE VÁLVULA DE ARO PARA O VEÍCULO T-CROSS PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NF EM ANEXO.
1.340,00
06/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/54012398;
1.340,00
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2882/2024
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615
1.340,00
TOTAL
1.340,00
1.340,00
1.340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
