Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisão Marlose 06 2024 |
0,00 |
399,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: rescisão Marlose 06 2024 |
399,99 |
|
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| 06/06/2024 |
PELO PAGAMENTO RECISAO CONTRATUAL |
|
399,99 |
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| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13o SALARIO RESCISAO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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29,99 |
| 06/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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134,53 |
| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2885/2024 |
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235,47 |
| TOTAL |
399,99 |
399,99 |
399,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
06/06/2024 |
29,99 |
|
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
06/06/2024 |
134,53 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
164,52 |
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