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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2889	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UN 195/75R16) VEÍCULO PLACA (JAZ0F22) RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO. CFM PROCESSO LICITATORIO N°27 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°24 DE 2024.	0,00	3.596,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS (4 UN 195/75R16) VEÍCULO PLACA (JAZ0F22) RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNÍCIPIO. CFM PROCESSO LICITATORIO N°27 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°24 DE 2024.	3.596,00
06/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/55164085;		3.596,00
13/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2024 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520			3.596,00
TOTAL		3.596,00	3.596,00	3.596,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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