3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS; FICHAS DE ATENDIMENTO; CARIMBOS; BLOCOS; BANNER; RECEITUÁRIO) PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
2.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS; FICHAS DE ATENDIMENTO; CARIMBOS; BLOCOS; BANNER; RECEITUÁRIO) PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
2.790,00
06/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55109166; 890/55109414; 890/55109610;
2.790,00
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2890/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
2.790,00
TOTAL
2.790,00
2.790,00
2.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
