Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2892
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO, SENDO ESTACIONAMENTO/GARAGEM DO VEÍCULO, TABELIONATO, E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NÃO COBERTAS POR DIÁRIA.
0,00
236,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO, SENDO ESTACIONAMENTO/GARAGEM DO VEÍCULO, TABELIONATO, E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NÃO COBERTAS POR DIÁRIA.
236,68
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS EM VIAGEM DO PREFEITO, SENDO ESTACIONAMENTO/GARAGEM DO VEÍCULO, TABELIONATO, E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NÃO COBERTAS POR DIÁRIA.
236,68
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2024
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
236,68
TOTAL
236,68
236,68
236,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
