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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2893	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 69,14 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE.	0,00	400,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 69,14 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE.	400,32
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 69,14 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 EM VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE.		400,32
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2893/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA ESTRELA - 5397			400,32
TOTAL		400,32	400,32	400,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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