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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2899	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1(UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR POR VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL MOINHO DOS VENTOS NO DIA 070/06/2024 P/ LEVAR O PACIENTE VINICIUS FUMAGALLI. CFM COMPROVANTES E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1(UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR POR VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL MOINHO DOS VENTOS NO DIA 070/06/2024 P/ LEVAR O PACIENTE VINICIUS FUMAGALLI. CFM COMPROVANTES E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	421,04
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1(UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR POR VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO HOSPITAL MOINHO DOS VENTOS NO DIA 070/06/2024 P/ LEVAR O PACIENTE VINICIUS FUMAGALLI. CFM COMPROVANTES E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		421,04
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2024 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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