MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNETA DE VEÍCULOS E ENCADERNAÇÃO DE LEIS, CAPA DURA) P/ MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CADERNETA DE VEÍCULOS E ENCADERNAÇÃO DE LEIS, CAPA DURA) P/ MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM DO MUNICIPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.395,00
06/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55032206; 890/55032066;
1.395,00
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2900/2024
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175
1.395,00
TOTAL
1.395,00
1.395,00
1.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
