Nome do Credor: LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P
Dados do Empenho
Número do empenho:
2917
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRAVANTE E AMORTECEDOR DO CAPO) DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.970,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR TRAVANTE E AMORTECEDOR DO CAPO) DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.970,20
06/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/263;
3.970,20
14/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2917/2024
LM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS P - 5402
3.970,20
TOTAL
3.970,20
3.970,20
3.970,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
