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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2919	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Secretaria Municipal de Educação
Função:	Educação
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA (FMC)
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA DE ARTISTAS E BANDAS P/ DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PRÓ-CULTURA SEDAC/RS. CFM PROCESSO DE DISPENSA N° 29/2024, PROC. N° 31/2024 E CONTRATO N° 18/2024.	0,00	24.260,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA DE ARTISTAS E BANDAS P/ DESENVOLVIMENTO PROGRAMA PRÓ-CULTURA SEDAC/RS. CFM PROCESSO DE DISPENSA N° 29/2024, PROC. N° 31/2024 E CONTRATO N° 18/2024.	24.260,65
11/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/11;		24.260,65
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2024 SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - 5079			24.260,65
TOTAL		24.260,65	24.260,65	24.260,65
SALDO A PAGAR				0,00