PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E 06 UN DE CONTEINERS ROTOMOLDADOS (LIXEIRAS) DE 500LT PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS MUNICIPAIS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2024 E PROC. N° 03/2024.
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8.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E 06 UN DE CONTEINERS ROTOMOLDADOS (LIXEIRAS) DE 500LT PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS MUNICIPAIS. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 03/2024 E PROC. N° 03/2024.
8.940,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/82;
8.940,00
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2927/2024
RAFAEL DE CONTO LTDA - 5392
8.940,00
TOTAL
8.940,00
8.940,00
8.940,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
