Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VSC VIDRARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2928 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ESPELHO PARA SEREM COLOCADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM AUOTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE ESPELHO PARA SEREM COLOCADOS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CFM AUOTRIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
960,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55306298; |
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960,00 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2024
VSC VIDRARIA LTDA - 5438 |
|
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960,00 |
| 24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2024
VSC VIDRARIA LTDA - 5438 |
|
|
960,00 |
| 24/06/2024 |
erro lançamento bancario |
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-960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
