Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2936
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGULHAS, LUVAS, FITA TESTE, TESTE RÁPIDO). MATERIAL ADQUIRIDO POR PREGÃO ELETRÕNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
0,00
4.148,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGULHAS, LUVAS, FITA TESTE, TESTE RÁPIDO). MATERIAL ADQUIRIDO POR PREGÃO ELETRÕNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO.
4.148,50
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/36407; 001/36409; 001/36405;
4.148,50
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2936/2024
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682
4.148,50
TOTAL
4.148,50
4.148,50
4.148,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
