PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
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482,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 09/2023 PROCESSO 60/2023.
482,20
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3209;
482,20
18/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2945/2024
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
482,20
TOTAL
482,20
482,20
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
