3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.550,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6577;
1.550,00
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2024
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90
1.550,00
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
