MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE COMPROU MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
269,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE COMPROU MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
269,70
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE COMPROU MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
269,70
18/06/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2024
Max Avila Ribeiro - 1
269,70
TOTAL
269,70
269,70
269,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
