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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAX AVILA RIBEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2947	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE COMPROU MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	269,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE COMPROU MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	269,70
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE COMPROU MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOEIROS DA RUA 15 DE NOVEMBRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		269,70
18/06/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2024 Max Avila Ribeiro - 1			269,70
TOTAL		269,70	269,70	269,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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