Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL NA LINHA ZANDONÁ. |
0,00 |
1.391,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA FINALIZAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL NA LINHA ZANDONÁ. |
1.391,86 |
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| 12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/252660; |
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1.391,86 |
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| 12/06/2024 |
Empenhado à maior desconto. |
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-16,70 |
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| 12/06/2024 |
Empenhado à maior desconto. |
-16,70 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2024
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda - 214 |
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1.375,16 |
| TOTAL |
1.375,16 |
1.375,16 |
1.375,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
