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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2953	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR PÚBLICO ENQUANTO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	349,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR PÚBLICO ENQUANTO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	349,90
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS (ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDOR PÚBLICO ENQUANTO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.		349,90
19/06/2024	Pagamento de Empenho 2953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			349,90
TOTAL		349,90	349,90	349,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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