Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2954
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3 UN DE GALÃO DE TINA ÓLEO (3,6L) E 1 UN GALÃO TINTA PISO (18L) PARA A MANUTENÇÃO DOS CORDÕES DAS VIAS MUNICIPAIS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE LOCAL.
0,00
532,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3 UN DE GALÃO DE TINA ÓLEO (3,6L) E 1 UN GALÃO TINTA PISO (18L) PARA A MANUTENÇÃO DOS CORDÕES DAS VIAS MUNICIPAIS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL E NECESSIDADE LOCAL.
532,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/252755;
532,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 2954/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
532,00
21/06/2024
erro de lançamento
-532,00
21/06/2024
estorno de nota fiscal
-532,00
21/06/2024
ESTORNO DE NOTA FISCAL
-532,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
