Nome do Credor: AQUARELA TINTAS DE SCHEER & NACHTIGALL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2955
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE GALÃO DE TINTA PISO (18L) 3 UN DE GALÃO DE TINTA (3,6L) P/ MANUTENÇÃO DA PINTURA INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
532,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE GALÃO DE TINTA PISO (18L) 3 UN DE GALÃO DE TINTA (3,6L) P/ MANUTENÇÃO DA PINTURA INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
532,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/252757;
532,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 2955/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
532,00
TOTAL
532,00
532,00
532,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
