MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE GARRAF TÉRMICA (ARMAZENAMENTO DE ÁGUA) P/ ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA SEC DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE GARRAF TÉRMICA (ARMAZENAMENTO DE ÁGUA) P/ ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA SEC DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
720,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55042445;
720,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2957/2024
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 5265
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
