Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
2960
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES P/ MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES P/ MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
600,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/000000455;
600,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 2960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
