Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
2962
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA (IVS4266) P/ MANTER A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
854,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA (IVS4266) P/ MANTER A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
854,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2221;
854,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 2962/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
854,00
TOTAL
854,00
854,00
854,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
