PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 87 M² DE PVS HOLANDES 6CM, PARA FINALIZAÇÃO/TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA LINHA BARRO PRETO, AO PREÇO DE R$ 59,00 O M².
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5.133,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 87 M² DE PVS HOLANDES 6CM, PARA FINALIZAÇÃO/TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA LINHA BARRO PRETO, AO PREÇO DE R$ 59,00 O M².
5.133,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/104;
5.133,00
19/06/2024
Pagamento de Empenho 2963/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.133,00
TOTAL
5.133,00
5.133,00
5.133,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
