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Última atualização realizada em 18/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2972	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA férias Francieli 06 2024	0,00	1.412,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHA férias Francieli 06 2024	1.412,00
12/06/2024	PELO PAGAMENTO FERIAS		1.412,00
12/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			147,41
12/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			148,26
18/06/2024	Pagamento de Empenho 2972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.116,33
TOTAL		1.412,00	1.412,00	1.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	12/06/2024	147,41	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/06/2024	148,26	Lançada
TOTAL		295,67

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