MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (CAL COMUM, CANO HIDRÁULICO, FITA ISOLANTE, FOLHA DE SERRINHA, LAMPADAS, LUVAS, TESOURA PODA, ENTRE OUTROS).
0,00
2.973,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, BEM COMO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (CAL COMUM, CANO HIDRÁULICO, FITA ISOLANTE, FOLHA DE SERRINHA, LAMPADAS, LUVAS, TESOURA PODA, ENTRE OUTROS).
2.973,10
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1429;
2.973,10
18/06/2024
Pagamento de Empenho 2974/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.973,10
TOTAL
2.973,10
2.973,10
2.973,10
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
