CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DEMMADEIRAS (ASSOALHO, PALANQUE, RIPÃO E TÁBUAS), PREGOS, ARRUELAS E PARAFUSOS. PARA REFORMA DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTAVAM DANIFICADOS.
0,00
3.441,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DEMMADEIRAS (ASSOALHO, PALANQUE, RIPÃO E TÁBUAS), PREGOS, ARRUELAS E PARAFUSOS. PARA REFORMA DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA MUNICIPAL QUE ESTAVAM DANIFICADOS.
3.441,95
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1427;
3.441,95
18/06/2024
Pagamento de Empenho 2975/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.441,95
TOTAL
3.441,95
3.441,95
3.441,95
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
