MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CERCADO DO CEMITÉRIO DA LINHA ESPINILHO, SENDO: 2M³ AREIA MÉDIA; 6 SC CIMENTO; 34 PALANQUE CONCRETO 10X10CM X 2,5MT ALTURA; 900 PEDRA DE AREIA 19X40CM GRES. MATERIAL ENTREGUE NA OBRA LINHA ESPINILHO.
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8.369,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CERCADO DO CEMITÉRIO DA LINHA ESPINILHO, SENDO: 2M³ AREIA MÉDIA; 6 SC CIMENTO; 34 PALANQUE CONCRETO 10X10CM X 2,5MT ALTURA; 900 PEDRA DE AREIA 19X40CM GRES. MATERIAL ENTREGUE NA OBRA LINHA ESPINILHO.
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12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1428;
8.369,40
18/06/2024
Pagamento de Empenho 2976/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.369,40
TOTAL
8.369,40
8.369,40
8.369,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
