PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARIMBO) DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARIMBO) DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
85,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55031869;
85,00
12/06/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POR ERRO NO LANÇAMENTO DE NF.
-85,00
12/06/2024
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ERRO NO LANÇAMENTO DE NF.
-85,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
