PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARIMBO; AUTORIZAÇÃO TARIFA SOCIAL;RECEITUÁRIO;FICHA DE ATENDIMENTO;CONTROLE DE VIAGEM) DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.845,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARIMBO; AUTORIZAÇÃO TARIFA SOCIAL;RECEITUÁRIO;FICHA DE ATENDIMENTO;CONTROLE DE VIAGEM) DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55031869; 890/55159438;
1.845,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2024
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175
1.845,00
TOTAL
1.845,00
1.845,00
1.845,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.