3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANNER E FAICHA DA SECRETÁRIA) PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BANNER E FAICHA DA SECRETÁRIA) PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.690,00
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55233165;
1.690,00
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2024
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636
1.690,00
TOTAL
1.690,00
1.690,00
1.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
