3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ UTILIZAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL (SÃO PEDRO IN FEST/2024) P/ OBTER OS RESULTADOS ESPERADOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
116,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ UTILIZAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL (SÃO PEDRO IN FEST/2024) P/ OBTER OS RESULTADOS ESPERADOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
116,50
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/13025;
116,50
19/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2988/2024
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989
116,50
TOTAL
116,50
116,50
116,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
